Certificado, plazos y grupos de homologación
Rechazo
SUNAT rechaza el comprobante. Hay que corregir el XML o los datos y volver a emitirlo (con otra numeración si el número ya quedó informado).
Certificado digital vencido o revocado, fechas fuera de plazo, duplicados y reglas de los grupos de homologación.
Rango: 2325 – 2399 · 75 códigos.
| Código | Descripción |
|---|---|
2325 |
El certificado usado no es el comunicado a SUNAT |
2326 |
El certificado usado se encuentra de baja |
2327 |
El certificado usado no se encuentra vigente |
2328 |
El certificado usado se encuentra revocado |
2329 |
La fecha de emision se encuentra fuera del limite permitido |
2330 |
La fecha de generación de la comunicación debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo |
2331 |
Número de RUC del nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del archivo XML |
2332 |
Número de Serie del nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del archivo XML |
2333 |
Número de documento en el nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del XML |
2334 |
El documento electrónico ingresado ha sido alterado |
2335 |
El documento electrónico ingresado ha sido alterado |
2336 |
Ocurrió un error en el proceso de validación de la firma digital |
2337 |
La moneda debe ser la misma en todo el documento |
2338 |
La moneda debe ser la misma en todo el documento |
2339 |
El dato ingresado en PayableAmount no cumple con el formato establecido |
2340 |
El valor ingresado en AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID es incorrecto |
2341 |
AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID debe tener valor |
2342 |
Fecha de emision de la factura no coincide con la informada en la comunicacion |
2343 |
cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount - El dato ingresado no cumple con el estandar |
2344 |
El XML no contiene el tag cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount |
2345 |
La serie no corresponde al tipo de comprobante |
2346 |
La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo |
2347 |
Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos |
2348 |
Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados |
2349 |
Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001 |
2350 |
Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1002 |
2351 |
Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1003 |
2352 |
Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 1000) |
2353 |
Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para ISC (cbc:ID igual a 2000) |
2354 |
Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para Otros (cbc:ID igual a 9999) |
2355 |
Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de item por codigo de tributo |
2356 |
Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de item para ISC (cbc:ID igual a 2000) |
2357 |
No debe existir un elemento sac:BillingPayment a nivel de item con el mismo valor de cbc:InstructionID |
2358 |
Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de item con cbc:InstructionID igual a 02 |
2359 |
Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de item con cbc:InstructionID igual a 03 |
2360 |
Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de item con cbc:InstructionID igual a 04 |
2361 |
Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de item para Otros (cbc:ID igual a 9999) |
2362 |
Debe consignar solo un tag cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID |
2363 |
Debe consignar solo un tag cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID |
2364 |
El comprobante contiene un tipo y número de Guía de Remisión repetido |
2365 |
El comprobante contiene un tipo y número de Documento Relacionado repetido |
2366 |
El codigo en el tag sac:AdditionalProperty/cbc:ID debe tener 4 posiciones |
2367 |
El dato ingresado en PriceAmount del Precio de venta unitario por item no cumple con el formato establecido |
2368 |
El dato ingresado en TaxSubtotal/cbc:TaxAmount del item no cumple con el formato establecido |
2369 |
El dato ingresado en PriceAmount del Valor de venta unitario por item no cumple con el formato establecido |
2370 |
El dato ingresado en LineExtensionAmount del item no cumple con el formato establecido |
2371 |
El XML no contiene el tag cbc:TaxExemptionReasonCode de Afectacion al IGV |
2372 |
El tag en el item cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount debe tener el mismo valor que cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount |
2373 |
Si existe monto de ISC en el ITEM debe especificar el sistema de calculo |
2374 |
La factura a dar de baja tiene una fecha de recepcion fuera del plazo permitido |
2375 |
Fecha de emision del comprobante no coincide con la fecha de emision consignada en la comunicación |
2376 |
La boleta de venta a dar de baja fue informada en un resumen con fecha de recepcion fuera del plazo permitido |
2377 |
El Name o TaxTypeCode debe corresponder al codigo de tributo del item |
2378 |
El Name o TaxTypeCode debe corresponder con el Id para el ISC |
2379 |
La numeracion de boleta de venta a dar de baja fue generada en una fecha fuera del plazo permitido |
2380 |
El documento tiene observaciones |
2381 |
Comprobante no cumple con el Grupo 1: No todos los items corresponden a operaciones gravadas a IGV |
2382 |
Comprobante no cumple con el Grupo 2: No todos los items corresponden a operaciones inafectas o exoneradas al IGV |
2383 |
Comprobante no cumple con el Grupo 3: Falta leyenda con codigo 1002 |
2384 |
Comprobante no cumple con el Grupo 3: Existe item con operación onerosa |
2385 |
Comprobante no cumple con el Grupo 4: Debe exitir Total descuentos mayor a cero |
2386 |
Comprobante no cumple con el Grupo 5: Todos los items deben tener operaciones afectas a ISC |
2387 |
Comprobante no cumple con el Grupo 6: El monto de percepcion no existe o es cero |
2388 |
Comprobante no cumple con el Grupo 6: Todos los items deben tener código de Afectación al IGV igual a 10 |
2389 |
Comprobante no cumple con el Grupo 7: El codigo de moneda no es diferente a PEN |
2390 |
Comprobante no cumple con el Grupo 8: No todos los items corresponden a operaciones gravadas a IGV |
2391 |
Comprobante no cumple con el Grupo 9: No todos los items corresponden a operaciones inafectas o exoneradas al IGV |
2392 |
Comprobante no cumple con el Grupo 10: Falta leyenda con codigo 1002 |
2393 |
Comprobante no cumple con el Grupo 10: Existe item con operación onerosa |
2394 |
Comprobante no cumple con el Grupo 11: Debe existir Total descuentos mayor a cero |
2395 |
Comprobante no cumple con el Grupo 12: El codigo de moneda no es diferente a PEN |
2396 |
Si el monto total es mayor a S/. 700.00 debe consignar tipo y numero de documento del adquiriente |
2397 |
El tipo de documento del adquiriente no puede ser Numero de RUC |
2398 |
El documento a dar de baja se encuentra rechazado |
2399 |
El tipo de documento modificado por la Nota de credito debe ser boleta electronica |